Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2253. |
0,00 |
107,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2253. |
107,30 |
|
|
| 04/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/256; |
|
107,30 |
|
| 18/05/2021 |
Pagamento de Empenho 4084/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
107,30 |
| TOTAL |
107,30 |
107,30 |
107,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
