| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANO BERNARDES |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 165,101. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 165,101. | 780,00 | ||
| 04/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34413382; 890/34413267; | 780,00 | ||
| 12/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000477 PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2021 JULIANO BERNARDES - 88340 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
