Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
0,00 |
128.627,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
128.627,74 |
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| 04/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/51868; E/51869; E/51870; E/51871; |
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128.627,74 |
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| 16/09/2021 |
extorno devido a inexistencia de contrato valido |
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-128.627,74 |
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| 16/09/2021 |
sem contrato valido |
-128.627,74 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
