| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 04/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Departamento Geral de Fiscalização | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE MULTAS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 437,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2021 | CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE MULTAS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 437,00 | ||
| 05/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/14467; | 437,00 | ||
| 14/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007561 PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2021 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 437,00 | ||
| TOTAL | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
