Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4163 |
Data de lançamento: |
05/05/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 02/2021
RECAPAGEM DE 04 PNEUS 19.5X24, MODELO (R4) OU SIMILAR DOS VEÍCULOS Nº 104 E 105. |
0,00 |
8.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2021 |
PP 02/2021
RECAPAGEM DE 04 PNEUS 19.5X24, MODELO (R4) OU SIMILAR DOS VEÍCULOS Nº 104 E 105. |
8.600,00 |
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12/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/140468; E/140467; |
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8.600,00 |
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26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4163/2021
F VACHILESKI & CIA LTDA - 80695 |
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8.600,00 |
16/06/2021 |
empenhado a maior |
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-4.300,00 |
16/06/2021 |
pagamento a maior |
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-4.300,00 |
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16/06/2021 |
empenhado a maior |
-4.300,00 |
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TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.