Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DARIANE DOS SANTOS DRUNN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVE(ANTIGO FÓRUM). |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2021 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVE(ANTIGO FÓRUM). |
32,00 |
|
|
| 18/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
32,00 |
|
| 29/01/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2021
DARIANE DOS SANTOS DRUNN - 85883 |
|
|
32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
