| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DARIANE DOS SANTOS DRUNN |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 18/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVE(ANTIGO FÓRUM). | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM CÓPIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVE(ANTIGO FÓRUM). | 32,00 | ||
| 18/01/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 32,00 | ||
| 29/01/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 417/2021 DARIANE DOS SANTOS DRUNN - 85883 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
