| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº130,138,172. | 0,00 | 5.482,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº130,138,172. | 5.482,54 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2845; | 5.482,54 | ||
| 24/05/2021 | Pagamento de Empenho 4227/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.482,54 | ||
| TOTAL | 5.482,54 | 5.482,54 | 5.482,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
