PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 10 VIAGENS DA LINHA 02 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO N°128/2021.
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2.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 10 VIAGENS DA LINHA 02 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO N°128/2021.
2.160,00
06/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/267;
2.160,00
17/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2021
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739
2.160,00
TOTAL
2.160,00
2.160,00
2.160,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
