PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 10 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO Nº 139/2021.
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4.747,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 10 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO Nº 139/2021.
4.747,00
06/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/126;
4.747,00
17/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4249/2021
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045
4.747,00
TOTAL
4.747,00
4.747,00
4.747,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.