PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO N° 139/2021.
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7.872,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 20 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO N° 139/2021.
7.872,00
06/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/129;
7.872,00
17/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2021
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045
7.872,00
TOTAL
7.872,00
7.872,00
7.872,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.