PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 06 VIAGENS DA LINHA 18 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO N° 130/2021.
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2.538,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 06 VIAGENS DA LINHA 18 DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL CFE CONTRATO N° 130/2021.
2.538,00
06/05/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/209;
2.538,00
18/05/2021
Pagamento de Empenho 4256/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.538,00
TOTAL
2.538,00
2.538,00
2.538,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.