| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 4261 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS ALAS COVID DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 524,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA USO NAS ALAS COVID DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 524,25 | ||
| 06/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/10752; | 524,25 | ||
| 20/05/2021 | Pagamento de Empenho 4261/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,25 | ||
| TOTAL | 524,25 | 524,25 | 524,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
