Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
430 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA D'ÀGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COMUNIDADE DE SANTO INÁCIO |
5.986,00 |
5.986,00 |
| 1.00 |
TUBOS SOLDÁVEIS 25MM |
7.929,90 |
7.929,90 |
| 1.00 |
E CABOS FLEXÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. |
2.850,00 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2021 |
BOMBA D'ÀGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NA COMUNIDADE DE SANTO INÁCIO TUBOS SOLDÁVEIS 25MM E CABOS FLEXÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. |
16.765,90 |
|
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| 19/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/929; |
|
16.765,90 |
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| 04/02/2021 |
Pagamento de Empenho 430/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
16.765,90 |
| TOTAL |
16.765,90 |
16.765,90 |
16.765,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
