| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO MAIO DE 2021. | 2.972,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA ADTO MAIO DE 2021. | 2.972,74 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE MAIO 2021 | 2.972,74 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento de Empenho 4320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.972,74 | ||
| TOTAL | 2.972,74 | 2.972,74 | 2.972,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
