| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 06/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vencimentos mês PREFEITURA ADTO MAIO DE 2021. | 0,00 | 20.283,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | Vencimentos mês PREFEITURA ADTO MAIO DE 2021. | 20.283,18 | ||
| 06/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE MAIO 2021 | 20.283,18 | ||
| 13/05/2021 | Pagamento de Empenho 4327/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.283,18 | ||
| TOTAL | 20.283,18 | 20.283,18 | 20.283,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
