| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO RICARDO MULLER |
| Número do empenho: | 434 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO POPULAR NA CIDADE DE ESPUMOSO. | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO POPULAR NA CIDADE DE ESPUMOSO. | 750,00 | ||
| 19/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 750,00 | ||
| 04/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001739 PAGTO. REF. EMPENHO 434/2021 ANTONIO RICARDO MULLER - 89392 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
