| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 19/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LIMPEZA DAS PRAÇAS SÃO VALENTIM E JACINTO ROSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | SERVIÇO DE LIMPEZA DAS PRAÇAS SÃO VALENTIM E JACINTO ROSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 3.200,00 | ||
| 19/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/170; E/171; E/168; E/169; | 3.200,00 | ||
| 02/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854412 PAGTO. REF. EMPENHO 435/2021 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
