| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 4357 | Data de lançamento: | 07/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº155,135. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº155,135. | 200,00 | ||
| 07/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1417; E/1416; | 200,00 | ||
| 20/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2021 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
