Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4362 |
Data de lançamento: |
07/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
ARTIGOS ESPORTIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
UM PAR DE REDES PARA GOLEIRAS DE FUTSAL DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2021 |
UM PAR DE REDES PARA GOLEIRAS DE FUTSAL DO MÓDULO ESPORTIVO. |
660,00 |
|
|
| 07/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/2122; |
|
660,00 |
|
| 19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2021
LUZIANA CENCI & CIA LTDA - 65929 |
|
|
660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
