| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 74. | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO(S) Nº 74. | 1.290,00 | ||
| 10/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/262; | 1.290,00 | ||
| 21/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864546 PAGTO. REF. EMPENHO 4388/2021 COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA - 79427 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
