| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 10/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | ADUBO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA ADUBAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS. | 623,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | MATERIAL PARA ADUBAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS. | 623,12 | ||
| 10/05/2021 | Conforme DANFE Nº 3/133755; | 623,12 | ||
| 26/05/2021 | Pagamento de Empenho 4396/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 623,12 | ||
| TOTAL | 623,12 | 623,12 | 623,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
