Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEANDRO P DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
ZELADORIA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS HORTENCIO MACHADO, AMANTINO AZEVEDO E JARDIM DOS COQUEIROS CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº22/2017 |
0,00 |
7.937,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS HORTENCIO MACHADO, AMANTINO AZEVEDO E JARDIM DOS COQUEIROS CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº22/2017 |
7.937,00 |
|
|
| 10/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32; |
|
7.937,00 |
|
| 18/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4412/2021
LEANDRO P DOS SANTOS ME - 83826 |
|
|
7.937,00 |
| TOTAL |
7.937,00 |
7.937,00 |
7.937,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
