Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4442 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 02/2021
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 03 PNEUS 295.80X 22,5 RADIAL LISO A FRIO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 153. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
PP 02/2021
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 03 PNEUS 295.80X 22,5 RADIAL LISO A FRIO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 153. |
1.800,00 |
|
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| 26/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5627 |
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1.800,00 |
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| 02/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007564
PAGTO. REF. EMPENHO 4442/2021
ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 83238 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
