| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUDA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 235/75R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 120 | 1.955,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS RADIAL 235/75R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 120 | 1.955,68 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/10596; | 1.955,68 | ||
| 22/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2021 LUDA PNEUS LTDA - 89785 | 1.955,68 | ||
| TOTAL | 1.955,68 | 1.955,68 | 1.955,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
