Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUDA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RADIAL 235/75R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 17. |
0,00 |
977,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RADIAL 235/75R15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 17. |
977,84 |
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| 16/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10599; |
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977,84 |
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| 21/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007570
PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2021
LUDA PNEUS LTDA - 89785 |
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977,84 |
| TOTAL |
977,84 |
977,84 |
977,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
