| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 4464 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 960,00 | ||
| 12/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34557383; | 960,00 | ||
| 26/05/2021 | Pagamento de Empenho 4464/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
