| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 261,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 261,80 | ||
| 12/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34557194; | 261,80 | ||
| 26/05/2021 | Pagamento de Empenho 4469/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864554 | 261,80 | ||
| TOTAL | 261,80 | 261,80 | 261,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
