PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NA VACINAÇÃO DA COVID-19 E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE EM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO PARA O COMÉRCIO LOCAL DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME BANDEIRA E DECRETOS.
0,00
501,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2021
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NA VACINAÇÃO DA COVID-19 E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE EM SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO PARA O COMÉRCIO LOCAL DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CONFORME BANDEIRA E DECRETOS.
501,72
12/05/2021
Conforme DANFE Nº 1/10371;
501,72
27/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4483/2021
LAIR GRAVE EIRELI - 63963
501,72
TOTAL
501,72
501,72
501,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
