| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PENDRIVES E MOUSES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 668,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | AQUISIÇÃO DE PENDRIVES E MOUSES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 668,00 | ||
| 13/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2305; 1/2303; 1/2304; | 668,00 | ||
| 26/05/2021 | Pagamento de Empenho 4497/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 668,00 | ||
| TOTAL | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
