| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 169,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 169,90 | ||
| 14/05/2021 | Conforme DANFE Nº 2/8594; | 169,90 | ||
| 26/05/2021 | Pagamento de Empenho 4537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,90 | ||
| TOTAL | 169,90 | 169,90 | 169,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
