Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4548 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
210,00 |
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| 17/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34511153; |
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210,00 |
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| 26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2021
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
