| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 14/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 210,00 | ||
| 17/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34511153; | 210,00 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2021 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
