Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4550 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA. |
189,00 |
|
|
| 17/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34632739; |
|
189,00 |
|
| 26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2021
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - 63823 |
|
|
189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
