| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA PARA USO NA LIMPEZA DO CRAS. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | MANGUEIRA PARA USO NA LIMPEZA DO CRAS. | 220,00 | ||
| 17/05/2021 | Conforme DANFE Nº 01/78; | 220,00 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Empenho 4579/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
