| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
| Número do empenho: | 4580 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 584,00 | ||
| 17/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/78; | 584,00 | ||
| 25/05/2021 | Pagamento de Empenho 4580/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,00 | ||
| TOTAL | 584,00 | 584,00 | 584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
