| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
| Número do empenho: | 4606 | Data de lançamento: | 17/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REFORMAS DE PLACAS E CORRIMÃO DE PROTEÇÃO DO TRÂNSITO EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | SERVIÇO DE REFORMAS DE PLACAS E CORRIMÃO DE PROTEÇÃO DO TRÂNSITO EM VIAS DO MUNICÍPIO. | 1.480,00 | ||
| 18/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/74; | 1.480,00 | ||
| 25/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001754 PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2021 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
