Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
17/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE REFORMAS DE PLACAS E CORRIMÃO DE PROTEÇÃO DO TRÂNSITO EM VIAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2021 |
SERVIÇO DE REFORMAS DE PLACAS E CORRIMÃO DE PROTEÇÃO DO TRÂNSITO EM VIAS DO MUNICÍPIO. |
1.480,00 |
|
|
| 18/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74; |
|
1.480,00 |
|
| 25/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001754
PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2021
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
|
|
1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
