Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4617 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/03 E 22/04/2021. |
0,00 |
7.912,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 25/03 E 22/04/2021. |
7.912,20 |
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| 18/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/268; |
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7.912,20 |
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| 07/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2021
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739 |
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7.912,20 |
| TOTAL |
7.912,20 |
7.912,20 |
7.912,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
