| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/05/2021. | 110,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/05/2021. | 110,94 | ||
| 18/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº A1/335373; A1/335799; | 110,94 | ||
| 24/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2021 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 110,94 | ||
| TOTAL | 110,94 | 110,94 | 110,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
