Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4621 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/03 E 15/04/2021. |
0,00 |
9.011,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 29/03 E 15/04/2021. |
9.011,40 |
|
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| 18/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; |
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9.011,40 |
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| 20/05/2021 |
NF CANCELADA |
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-9.011,40 |
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| 20/05/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-2.019,40 |
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| 01/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 87 |
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6.992,00 |
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| 08/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2021
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME - 82843 |
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6.992,00 |
| TOTAL |
6.992,00 |
6.992,00 |
6.992,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
