Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4623 |
Data de lançamento: |
18/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
EMBALAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA FLORAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
0,00 |
127,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA FLORAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS. |
127,32 |
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| 19/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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127,32 |
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| 24/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2021
MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 89053 |
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127,32 |
| TOTAL |
127,32 |
127,32 |
127,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
