Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4626 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
821,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES DO SUS. |
821,25 |
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| 19/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 |
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821,25 |
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| 19/05/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 4626/2021, 87654 - LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY |
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90,34 |
| 27/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2021
LAURA MARIA DE ARRUDA ESTERY - 87654 |
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730,91 |
| TOTAL |
821,25 |
821,25 |
821,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
19/05/2021 |
90,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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90,34 |
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