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Exercício: 2021
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	58.586,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	58.586,40
26/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.882,20
29/01/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865171 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2021 - REF. JANEIRO/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027			4.882,20
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.882,20
25/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027			4.882,20
28/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.882,20
31/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2021 - REF. MARÇO/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027			4.882,20
27/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
30/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2021 - REF. ABRIL/2021 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI RS - 2027			6.032,48
24/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
31/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021			6.032,48
30/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
01/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865327 REF JUNHO 2021			6.032,48
27/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
30/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			6.032,48
31/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
31/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AGOSTO 2021			6.032,48
28/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
03/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021			6.032,48
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.032,48
29/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro 2021			6.032,48
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.712,44
30/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2021			1.712,44
TOTAL		58.586,40	58.586,40	58.586,40
SALDO A PAGAR				0,00