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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	465	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	contas de e-mails
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.		4.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	SERVIÇO DE PROVEDOR DE E-MAILS OFICIAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	4.320,00
20/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		360,00
01/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 564		360,00
03/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
22/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 566		360,00
01/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
20/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4025		360,00
04/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007558 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2021 - REF. ABRIL/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			360,00
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5727		360,00
08/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
18/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		5,00
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 109/7440;		360,00
02/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
02/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 465/2021 - REF. JUNHO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			5,00
20/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9168		360,00
03/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000499 REF JULHO 2021			360,00
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10904		360,00
02/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12658		360,00
13/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14415		360,00
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007634			360,00
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16178		360,00
30/11/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-355,00
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 465/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		3.965,00	3.965,00	3.965,00
SALDO A PAGAR				0,00