Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4667 |
Data de lançamento: |
20/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 07/05/2021. |
0,00 |
8.694,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2021 |
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA PAMPA RAFIA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 07/05/2021. |
8.694,00 |
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| 21/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 54 |
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8.694,00 |
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| 08/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4667/2021
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 |
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8.694,00 |
| TOTAL |
8.694,00 |
8.694,00 |
8.694,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
