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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. RENE BACCIN,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019.	0,00	693,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. RENE BACCIN,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019.	693,99
20/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
04/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
09/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
22/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
05/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
20/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3685		62,89
04/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5381		62,89
01/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 109/7091;		62,89
02/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
20/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8808		42,94
02/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			42,94
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°10562		62,89
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12311		62,89
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14072		62,89
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15835		83,23
30/11/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1,81
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,23
TOTAL		692,18	692,18	692,18
SALDO A PAGAR				0,00