| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 4679 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 14,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 14,45 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 137219 | 14,45 | ||
| 11/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007567 PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 14,45 | ||
| TOTAL | 14,45 | 14,45 | 14,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
