Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2021 |
PP 37/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER ESF - DR. GERARDO BARBOSA, DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019. |
693,99 |
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| 20/01/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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62,89 |
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| 04/02/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 23/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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62,89 |
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| 09/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 22/03/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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62,89 |
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| 05/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 20/04/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3685 |
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62,89 |
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| 04/05/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 20/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5381 |
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62,89 |
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| 01/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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62,89 |
| 18/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 109/7091; |
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267,93 |
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| 02/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 468/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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267,93 |
| 20/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8818 |
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111,61 |
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| 27/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO 2021 |
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111,61 |
| TOTAL |
693,99 |
693,99 |
693,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
