| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS "B" 21 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | 02 DIÁRIAS "B" 21 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 1.000,00 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 1.000,00 | ||
| 31/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2021 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
