| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDIANE TATSCH SOMAVILLA ME |
| Número do empenho: | 4684 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO ESF DR WILMAR SCHMITT. | 114,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO ESF DR WILMAR SCHMITT. | 114,70 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 26 | 114,70 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 4684/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,70 | ||
| TOTAL | 114,70 | 114,70 | 114,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
