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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	469	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019.		682,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DO SAMU DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2019.	682,00
20/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		61,56
04/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		61,56
09/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
22/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		61,56
05/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
20/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3685		61,56
29/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 107/3685;		50,94
04/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,94
04/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5381		151,46
01/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,46
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 109/7091;		61,56
02/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
20/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8818		61,56
02/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10562		61,56
31/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,56
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12311		48,68
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 469/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			48,68
TOTAL		682,00	682,00	682,00
SALDO A PAGAR				0,00