| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 4693 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA PARA USO DA SECRETARIA. | 632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA PARA USO DA SECRETARIA. | 632,00 | ||
| 21/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34710152 | 632,00 | ||
| 08/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2021 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 | 632,00 | ||
| TOTAL | 632,00 | 632,00 | 632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
